年度預(yù)算金額

4999.49萬元

主管部門

湘潭市教育局

單位基本職能

湘潭市第一中學(xué)是一所公辦全日制省級示范性高級中學(xué)，學(xué)制為高中三年。學(xué)校以“理性的思路，剛性的管理，柔性的服務(wù)，和諧的激勵”為治校方略，以“公，誠，勤，樸”為校訓(xùn)，以“志存高遠，人格健全，基礎(chǔ)扎實，特長明顯”為學(xué)生培養(yǎng)目標，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，培養(yǎng)全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

    2020年，本部門年初預(yù)算收入3,368.11萬元，年中因落實政策增加各項人員經(jīng)費、業(yè)務(wù)性專項資金、學(xué)生資助款和防疫資金等撥款1184.11萬元，年終一般公共預(yù)算財政撥款收入調(diào)整為4552.22萬元，納入非稅專戶管理的事業(yè)收入437.99萬元，其他收入9.28萬元。人員經(jīng)費加商品服務(wù)支出等基本支出預(yù)算撥款收入4442.21萬元，業(yè)務(wù)性專項預(yù)算撥款收入557.28萬元。年末基本支出4437.36萬元，基本支出預(yù)算控制率99.89%，項目性支出495.42萬元，項目支出預(yù)算控制率88.9%，年末結(jié)余資金66.7萬元，低于去年結(jié)余數(shù)。

績效目標完成情況

全年部門整體支出4個績效目標：1、按時發(fā)放人員經(jīng)費，合理使用公用經(jīng)費，保障學(xué)校教育教學(xué)良性運轉(zhuǎn)；2、促進學(xué)生全面發(fā)展；3、保障校園安全；4、提升教師隊伍素質(zhì)。

我校圓滿完成本年度各項教育教學(xué)任務(wù)，全年無安全事故，教學(xué)秩序正常，綜合評估良好，工作成績顯著。

目標1完成情況：按時足額發(fā)放發(fā)放各項人員經(jīng)費，按時繳納各項社會保障繳費和稅款，保障教職員工各項工資福利待遇及時到位，合理使用公用經(jīng)費，及時支付各項水電費、辦公費、維修費、差旅培訓(xùn)費及設(shè)備購置費等，“三公”經(jīng)費支出為0萬元，小于去年決算數(shù)，積極壓縮一般性公用支出和“三公”經(jīng)費支出，保障學(xué)校教育教學(xué)良性運轉(zhuǎn)。目標完成度100%。

目標2完成情況：今年新生招生按時按量完成招生計劃，組織好學(xué)業(yè)水平考試和高考，我校高中學(xué)業(yè)水平考試合格率100%，圓滿完成各項教學(xué)任務(wù)，帶領(lǐng)學(xué)生參加各類省、國家級藝體賽事超108人次，75名參賽學(xué)生獲獎，免除建檔立卡等困難學(xué)生68人次學(xué)雜費用。目標完成度100%。

目標3完成情況：學(xué)校通過公開招標方式聘請專業(yè)物業(yè)管理公司，聘請專業(yè)安保人員，執(zhí)行嚴格的門衛(wèi)管理制度，每日定時對學(xué)校各處進行巡查。學(xué)校政教處每日對學(xué)生上學(xué)、放學(xué)、就餐、晚自習(xí)等均有安排教師值班，維持秩序，保障安全。學(xué)?？倓?wù)處對校舍教室每月定期消毒，定點擺放防疫物品，積極做好防疫抗疫工作，定期對建筑物和設(shè)施設(shè)備進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題及時維護處理，目標完成度100%。

目標4完成情況：教師培訓(xùn)超200人次，占全體教師人數(shù)94%，專項培訓(xùn)費支出21.7萬元，培訓(xùn)合格率超98%,滿意率達100%。目標完成度100%。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

年初指標設(shè)置沒有分目標設(shè)置，指標設(shè)置沒有細化、量化

改進措施

2021年根據(jù)年初設(shè)立目標分項設(shè)立指標，做到細化及量化。

其他需要說明問題